¿Cómo aprobar o rechazar un pedido de suministros?

1. Ingrese al portal de usuarios del Sistema de suministro con el siguiente enlace: https://sistemas.fenob.una.py/suministros/

2. Seleccione la opción de Jefe de Dependencia, luego ingrese su usuario y contraseña y haga clic en Aceptar.

    Si no posee usuario y contraseña debe solicitarlo enviando un ticket nuevo a través del sistema de soporte.

3. Una vez que ingresa al sistema de suministro, seleccione la opción Aprobar Pedidos, en este panel verá todos los pedidos pendientes de aprobación.

4. Una vez que ingresa puede verificar en un pedido el detalle de los artículos solicitados por el funcionario a su cargo haciendo clic en el botón azul Detalle y se desplegará una lista con los articulos y sus detalles.

5. Para aprobar o rechazar el pedido haga clic en el ícono del lápiz.

6. Luego verá en la pantalla un menú desplegable con las opciones Aprobado o Rechazado, proceda a seleccionar su decisión respecto al pedido, luego hagla clic en guardar.

7. Si usted aprueba el pedido luego podrá hacer el seguimiento en el botón del menú Estado de Pedidos.

8. Si usted rechaza un pedido se termina el proceso del mismo, deberá informar al funcionario que realizó el pedido el motivo del rechazo para que puede realizar un nuevo pedido.

En este artículo puede descargar un videotutorial del procedimiento completo